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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	12186	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.20	Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00	420,00	2.604,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00	2.604,00
08/09/2025	Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00		2.604,00
10/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.604,00
TOTAL		2.604,00	2.604,00	2.604,00
SALDO A PAGAR				0,00