| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE DORIVAL SILVA DA CRUZ |
| Número do empenho: | 12186 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.20 | Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00 | 420,00 | 2.604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00 | 2.604,00 | ||
| 08/09/2025 | Destino: Brasília DF, por motivo de: Solicita diária de viagem para o Coordenador do Departamento Administrativo da Secretaria de Obras, José Dorival da Cruz, afim de viajar a Brasília DF Conforme requisição n°1737/2025 Data e Hora Inicial: 15/09/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 18/09/2025 - 18:00 | 2.604,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.604,00 | ||
| TOTAL | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
