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Exercício: 2025
Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12194	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24.	133,00	532,00
2.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRICOLA	81,80	163,60
10.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 198/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 1391/2025.	220,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRICOLA CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 198/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 1391/2025.	2.895,60
TOTAL		2.895,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.895,60