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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	12196	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE DFD SE Nº 316/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2025.	19,25	231,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE DFD SE Nº 316/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2025.	231,00
11/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE DFD SE Nº 316/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SHUSSLER.		231,00
17/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			231,00
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00