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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	12198	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PAGO PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 20/2025 DE 08 DE SETEMBRO DE 2025.	0,00	31,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PAGO PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 20/2025 DE 08 DE SETEMBRO DE 2025.	31,26
09/09/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PAGO PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 20/2025 DE 08 DE SETEMBRO DE 2025. LIQUIDADO CFME DANFE 6595 (PARCIAL) ANEXA E AUTORIZÇÃO DO SEC. DA SAÚDE JAIR L. SCORTEGAGNA.		31,26
15/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12198/2025 ANA DANIELA LAUXEN - 19106			31,26
TOTAL		31,26	31,26	31,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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