| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 12199 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 220 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL IMPRESSO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO – AUTORIZAÇÃO E DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO, PARA SUPRIR DEMANDA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA Nº 456/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 220-2025. Fiscal Titular: Sandro Krause da Rosa Fiscal Suplente: Tarcísio José Schneider | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL IMPRESSO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO – AUTORIZAÇÃO E DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO, PARA SUPRIR DEMANDA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA Nº 456/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 220-2025. Fiscal Titular: Sandro Krause da Rosa Fiscal Suplente: Tarcísio José Schneider | 960,00 | ||
| 06/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL IMPRESSO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO, COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO – AUTORIZAÇÃO E DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO, PARA SUPRIR DEMANDA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CFE DFD SS/VIGILÂNCIA Nº 456/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 220-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6870 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. | 960,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
