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Última atualização realizada em 27/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12318 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Ultrassom possui caneta iluminada a LED e 32.000 Hz de frequência, Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Controle do fluxo de refrigeração no painel traseiro. Led indicativo de funcionamento no painel. Instalação e demonstração de funcionamento por conta da Contratada. Garantia mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES (03 ULTRASSONS) PARA ATENDER A DEMANDA D 1.499,99 4.499,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 Ultrassom possui caneta iluminada a LED e 32.000 Hz de frequência, Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Controle do fluxo de refrigeração no painel traseiro. Led indicativo de funcionamento no painel. Instalação e demonstração de funcionamento por conta da Contratada. Garantia mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES (03 ULTRASSONS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 1.728, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 33/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123-2025. 4.499,97
TOTAL 4.499,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.499,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.