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Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12321 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.52 Kit acadêmico (contra-ângulo, micro motor, caneta de alta rotação) Conjunto completo para uso acadêmico com instrumentos essenciais; Certificado do INMETRO. Garantia Mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES (KIT ACADÊMICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 1.728, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 33/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2025. 1.099,99 574,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 Kit acadêmico (contra-ângulo, micro motor, caneta de alta rotação) Conjunto completo para uso acadêmico com instrumentos essenciais; Certificado do INMETRO. Garantia Mínima de 12 meses. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES (KIT ACADÊMICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 1.728, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 33/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2025. 574,76
18/09/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES (KIT ACADÊMICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 1.728, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 33/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2506 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAURA PAULUS. 574,76
TOTAL 574,76 574,76 0,00
SALDO A PAGAR 574,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.