| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 12332 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 | 63,97 | 1.215,44 |
| 43.00 | CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM | 5,87 | 252,53 |
| 54.00 | GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 379892006, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 101/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1397/2025. | 3,80 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 379892006, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 101/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1397/2025. | 1.672,97 | ||
| 23/09/2025 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 379892006, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 101/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1397/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 559 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAUREN DIAS FONTOURA. | 1.672,50 | ||
| 23/09/2025 | ANULDO DEVIDO CONCEDIDO NA EMISSÃO DE NF. | -0,47 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.672,50 | ||
| TOTAL | 1.672,50 | 1.672,50 | 1.672,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
