| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 12333 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6086665567, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 97/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1399/2025. | 50,89 | 1.323,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6086665567, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 97/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1399/2025. | 1.323,23 | ||
| 23/09/2025 | ASSOALHO/PAREDE MADEIRA PINUS 0,115x2,70 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 6086665567, CFE DFD STAH/HABITAÇÃO Nº 97/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E ORDEM DE COMPRA 1399/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 560 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL LAUREM DIAS FONTOURA. | 1.323,14 | ||
| 23/09/2025 | ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DA NF | -0,09 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.323,14 | ||
| TOTAL | 1.323,14 | 1.323,14 | 1.323,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
