| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 12336 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 180,00 |
| 3.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 300,00 |
| 4.00 | Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 204, 133, 131, 164 E 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 201/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1400/2025. | 254,73 | 1.018,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa de Caminhão EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 204, 133, 131, 164 E 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 201/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1400/2025. | 1.498,92 | ||
| 31/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 204, 133, 131, 164 E 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 201/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1400/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1665 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 1.498,92 | ||
| TOTAL | 1.498,92 | 1.498,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.498,92 | |||
