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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 14:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12337 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES E CALHAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1402/2025. 150,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS EM GRADES E CALHAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 305/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1402/2025. 1.950,00
TOTAL 1.950,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.