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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12340	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Patrola	50,00	150,00
3.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	165,00
1.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E PATROLA FROTA 149, CFE DFD SO Nº 202/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1405/2025.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E PATROLA FROTA 149, CFE DFD SO Nº 202/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1405/2025.	365,00
12/09/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192 E PATROLA FROTA 149, CFE DFD SO Nº 202/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1405/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 252 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ENIO BRAATZ.		365,00
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12340/2025 CELSO RITTER CORREA - 29352			365,00
TOTAL		365,00	365,00	365,00
SALDO A PAGAR				0,00