| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 12344 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. | 0,00 | 8.989,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. | 8.989,57 | ||
| 12/09/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4547 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 4.725,40 | ||
| 12/09/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/4754 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 4.264,17 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.264,17 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.725,40 | ||
| TOTAL | 8.989,57 | 8.989,57 | 8.989,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
