VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025.
0,00
8.989,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025.
8.989,57
12/09/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/4547 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
4.725,40
12/09/2025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 6,7 E 8 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMENTAL CFE.MEMORANDO SECTD Nº19/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181/2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº436/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/4754 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
4.264,17
18/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.264,17
18/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.725,40
TOTAL
8.989,57
8.989,57
8.989,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
