| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 12346 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS 5L DE ÁGUA DEIONIZADA PARA USO NAS ESTERILIZAÇÕES DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS Nº 46/2025. | 0,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS 5L DE ÁGUA DEIONIZADA PARA USO NAS ESTERILIZAÇÕES DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS Nº 46/2025. | 1.150,00 | ||
| 22/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS 5L DE ÁGUA DEIONIZADA PARA USO NAS ESTERILIZAÇÕES DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS Nº 46/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62397 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 1.150,00 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12346/2025 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
