Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12347
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ, CRUZ ALTA, BAGÉ E PASSO FUNDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025 CFE MEMORANDO INTERNO 35/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
44.287,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ, CRUZ ALTA, BAGÉ E PASSO FUNDO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2025 CFE MEMORANDO INTERNO 35/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
44.287,21
11/09/2025
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ, CRUZ ALTA, BAGÉ E PASSO FUNDO CFE MEMORANDO INTERNO 35/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.
44.287,21
22/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE IJUÍ, CRUZ ALTA, BAGÉ E PASSO FUNDO CFE MEMORANDO INTERNO 35/2025 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.
43.622,90
22/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12347/2025
664,31
TOTAL
44.287,21
44.287,21
44.287,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
