| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
| Número do empenho: | 12351 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | Vidro canelado de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS DE 3mm PARA TROCA DOS QUE ESTÃO QUEBRADOS EM DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DFD GP Nº 011/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2024 E ORDEM DE COMPRA 1408/2025. | 180,00 | 4.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Vidro canelado de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS DE 3mm PARA TROCA DOS QUE ESTÃO QUEBRADOS EM DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DFD GP Nº 011/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2024 E ORDEM DE COMPRA 1408/2025. | 4.860,00 | ||
| 30/09/2025 | Vidro canelado de 3mm (vidro, massa, instalação, remoção, deslocamento) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS DE 3mm PARA TROCA DOS QUE ESTÃO QUEBRADOS EM DIVERSOS SETORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DFD GP Nº 011/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2024 E ORDEM DE COMPRA 1408/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62771294 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE RAQUE PALOSCHI URNAU. | 4.860,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.860,00 | ||
| TOTAL | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
