| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 12362 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESKTOP, conforme descriçaõ ténica do TR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 155/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2025. | 1.970,00 | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | DESKTOP, conforme descriçaõ ténica do TR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 155/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2025. | 1.970,00 | ||
| 30/09/2025 | DESKTOP, conforme descriçaõ ténica do TR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 155/2025, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 326520 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON BRUM. | 1.970,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
