| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12365 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 226 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Leandro Rodrigues de Jesus | 5.086,27 | 5.086,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Leandro Rodrigues de Jesus | 5.086,27 | ||
| 14/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD SO Nº 194/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 413/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 226-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5463 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 5.086,27 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12365/2025 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 5.086,27 | ||
| TOTAL | 5.086,27 | 5.086,27 | 5.086,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
