| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 232 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais destinados à manutenção corretiva da camioneta S10, frota nº 151 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXINS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETA S10 FROTA 151 PLACA ISQ2189, CFE DFD SO/MECÂNICA Nº 200/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 418/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 232-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz | 2.854,00 | 2.854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Aquisição de materiais destinados à manutenção corretiva da camioneta S10, frota nº 151 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXINS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETA S10 FROTA 151 PLACA ISQ2189, CFE DFD SO/MECÂNICA Nº 200/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 418/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 232-2025. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Gilson Rodrigues da Cruz | 2.854,00 | ||
| 19/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, COXINS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMIONETA S10 FROTA 151 PLACA ISQ2189, CFE DFD SO/MECÂNICA Nº 200/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 418/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 654 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 2.854,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12368/2025 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 2.854,00 | ||
| TOTAL | 2.854,00 | 2.854,00 | 2.854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
