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Última atualização realizada em 20/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 527 631 VALDOCI DE OLIVEIRA PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12373 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
358.00 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, 0,19 68,02
994.50 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHOE REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E FLORESTA, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1414/2025. 0,19 188,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHOE REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E FLORESTA, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1414/2025. 256,98
02/10/2025 EMPENHOE REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NAS EMEIS ARTHUR KANITZ E FLORESTA, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1414/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA FSCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 256,98
08/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 256,98
TOTAL 256,98 256,98 256,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.