| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 527 631 VALDOCI DE OLIVEIRA PRATES |
| Número do empenho: | 12374 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 380.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, | 0,19 | 72,20 |
| 4785.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. | 0,19 | 909,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. | 981,35 | ||
| 02/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 981,35 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 981,35 | ||
| TOTAL | 981,35 | 981,35 | 981,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
