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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 527 631 VALDOCI DE OLIVEIRA PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12374 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
380.00 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, 0,19 72,20
4785.00 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. 0,19 909,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. 981,35
02/10/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E ROÇADA NOS GINÁIOS DO BAIRRO FLORESTA E GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE Nº 329/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1415/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 981,35
TOTAL 981,35 981,35 0,00
SALDO A PAGAR 981,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.