| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 12375 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025. | 29,38 | 440,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025. | 440,70 | ||
| 26/09/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62844055 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 440,70 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12375/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 440,70 | ||
| TOTAL | 440,70 | 440,70 | 440,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
