Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	12375	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025.	29,38	440,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025.	440,70
26/09/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 26/09, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 465/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1416/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62844055 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER.		440,70
06/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12375/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			440,70
TOTAL		440,70	440,70	440,70
SALDO A PAGAR				0,00