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Última atualização realizada em 18/09/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12378 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sal moído e iodado Emb.1 Kg: 2,73 2,73
3.00 Vinagre de maçã Emb 750 ml: Natural, sem conservantes. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Peso líquido: cada embalagem contém 750 ml do produto. UNIDADE 4,84 14,53
2.00 Óleo Vegetal de soja embalagem 900ml: Peso líquido: cada embalagem contém 900 ml do produto. UNIDADE 8,61 17,21
6.00 Pão Cacetinho KG: Pão Cacetinho -“Tipo Francês” – Pesando aproximadamente 50 gramas cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE DFD SE Nº 325/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1419/2025. 15,55 93,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 Sal moído e iodado Emb.1 Kg: Vinagre de maçã Emb 750 ml: Natural, sem conservantes. Acidez de 4,15%. Sem essência e aditivos. Peso líquido: cada embalagem contém 750 ml do produto. UNIDADE Óleo Vegetal de soja embalagem 900ml: Peso líquido: cada embalagem contém 900 ml do produto. UNIDADE Pão Cacetinho KG: Pão Cacetinho -“Tipo Francês” – Pesando aproximadamente 50 gramas cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE DFD SE Nº 325/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1419/2025. 127,77
TOTAL 127,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 127,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.