| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
| Número do empenho: | 12384 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.28 | Carpinteiro | 18,97 | 100,14 |
| 5.20 | Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES EM SALAS E BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 467/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1425/2025. | 19,25 | 100,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Carpinteiro Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES EM SALAS E BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 467/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1425/2025. | 200,24 | ||
| 16/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÕES EM SALAS E BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 467/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 16/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1425/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVIERA. | 200,24 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 12384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,24 | ||
| TOTAL | 200,24 | 200,24 | 200,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
