| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 12385 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.20 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE PARA PARTICIPAÇÃO NO BAILE SOCIAL, NO DIA 13/09, NO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, DEVIDO FESTA DE INTEGRAÇÃO DE COROS, CFE DFD SE Nº 321/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1426/2025. | 6,75 | 588,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE PARA PARTICIPAÇÃO NO BAILE SOCIAL, NO DIA 13/09, NO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, DEVIDO FESTA DE INTEGRAÇÃO DE COROS, CFE DFD SE Nº 321/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1426/2025. | 588,60 | ||
| 21/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE PARA PARTICIPAÇÃO NO BAILE SOCIAL, NO DIA 13/09, NO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, DEVIDO FESTA DE INTEGRAÇÃO DE COROS, CFE DFD SE Nº 321/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1426/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 961 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 588,60 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 588,60 | ||
| TOTAL | 588,60 | 588,60 | 588,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
