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Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12385	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
87.20	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE PARA PARTICIPAÇÃO NO BAILE SOCIAL, NO DIA 13/09, NO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, DEVIDO FESTA DE INTEGRAÇÃO DE COROS, CFE DFD SE Nº 321/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1426/2025.	6,75	588,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE DE CANTORES RIOGRANDENSE PARA PARTICIPAÇÃO NO BAILE SOCIAL, NO DIA 13/09, NO MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF-RS, DEVIDO FESTA DE INTEGRAÇÃO DE COROS, CFE DFD SE Nº 321/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1426/2025.	588,60
TOTAL		588,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				588,60