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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho

Número do empenho:	12394	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original	82,92	414,58
5.00	Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 104/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E ORDEM DE COMPRA 1427/2025.	81,89	409,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo colorido 662 XL-original Cartucho impressora HP Deskjet Ink Advantage 3516–modelo preto 662 XL-original EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE DFD STASH/CSF Nº 104/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178-2024 E ORDEM DE COMPRA 1427/2025.	824,01
TOTAL		824,01	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				824,01

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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