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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA INES DALLA COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12398	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	64 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Capacitação com os profissionais da Rede Bem, dois módulos com carga horária de 4 horas e 60 participantes por turma EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR, SENDO DOIS MÓDULOS COM CARGA DE 4 HORAS E 60 PARTICIPANTES POR TURMA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 64-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129-2025.	11.000,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	Capacitação com os profissionais da Rede Bem, dois módulos com carga horária de 4 horas e 60 participantes por turma EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR, SENDO DOIS MÓDULOS COM CARGA DE 4 HORAS E 60 PARTICIPANTES POR TURMA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 64-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129-2025.	11.000,00
30/09/2025	Capacitação com os profissionais da Rede Bem, dois módulos com carga horária de 4 horas e 60 participantes por turma EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR, SENDO DOIS MÓDULOS COM CARGA DE 4 HORAS E 60 PARTICIPANTES POR TURMA, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 64-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHOREDER.		11.000,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.000,00