Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	12431	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (LOTE 11) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. DFD STASH Nº100/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31-2025.	0,00	1.866,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (LOTE 11) DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. DFD STASH Nº100/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31-2025.	1.866,22
TOTAL		1.866,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.866,22