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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 10:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	12433	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (LOTE 11) DESTINADOS AO CRAS CFE. DFD STASH Nº100/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31-2025.	0,00	933,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (LOTE 11) DESTINADOS AO CRAS CFE. DFD STASH Nº100/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31-2025.	933,11
TOTAL		933,11	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				933,11

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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