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Última atualização realizada em 17/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	12449	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato,	1,33	79,50
120.00	Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato,	1,27	152,88
7.00	Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP/GP Nº 094/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1430/2025.	18,87	132,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD SAP/GP Nº 094/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2025 E ORDEM DE COMPRA 1430/2025.	364,44
22/09/2025	ANULADO PELA NAO ENTREGA DO PEDIDO SOLICITADO.	-364,44
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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