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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTE HENTGES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12492 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,89 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2026. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,89 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº134/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2026. 50.000,00
30/09/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,89 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/221 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.SETEMBRO/2025. 13.349,70
06/10/2025 Pagamento via Retorno Bancário 13.349,70
31/10/2025 VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 30 - ROTEIRO 130 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,89 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº46/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº134/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.OUTUBRO/2025. 14.621,10
05/11/2025 Pagamento via Retorno Bancário 14.621,10
TOTAL 50.000,00 27.970,80 27.970,80
SALDO A PAGAR 22.029,20


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