| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 12511 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. | 0,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. | 18.000,00 | ||
| 20/10/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 003/655 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. | 5.462,56 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.462,56 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 5.462,56 | 5.462,56 | |
| SALDO A PAGAR | 12.537,44 | |||
