Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. |
39.700,00 |
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| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/62632747 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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280,26 |
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| 30/09/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62632156 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.100,00 |
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| 02/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/62735103 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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900,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.100,00 |
| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,26 |
| 13/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62846293 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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236,70 |
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| 13/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62968020 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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409,26 |
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| 14/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/62845991 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.100,00 |
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| 14/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63093796 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.050,00 |
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| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.050,00 |
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.100,00 |
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,26 |
| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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236,70 |
| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63104639 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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354,78 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63199785 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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479,94 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63104918 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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666,54 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63104341 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.200,00 |
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| 31/10/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.MEMORANDO SECTD Nº54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/63196340 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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1.400,00 |
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| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.200,00 |
| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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666,54 |
| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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479,94 |
| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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354,78 |
| TOTAL |
39.700,00 |
9.177,48 |
9.177,48 |
| SALDO A PAGAR |
30.522,52 |
