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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12523	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibrassintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 470/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1438/2025.	0,54	81,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibrassintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 470/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1438/2025.	81,00
TOTAL		81,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				81,00