| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL FRANCISCO KLEIN |
| Número do empenho: | 12526 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: Valor dos serviços e equipamentos pelo período mínimo de 4h e máximo de 8h. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVNETO DO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO EM 01/10 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1441/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: Valor dos serviços e equipamentos pelo período mínimo de 4h e máximo de 8h. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVNETO DO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO EM 01/10 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1441/2025. | 1.000,00 | ||
| 09/10/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVNETO DO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO EM 01/10 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1441/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. | 1.000,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
