Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Colorado/RS, por motivo de: Levar vice prefeito para abertura de Feira.
Conforme requisição n°1815/2025
Data e Hora Inicial: 12/09/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 12/09/2025 - 22:30
420,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Destino: Colorado/RS, por motivo de: Levar vice prefeito para abertura de Feira.
Conforme requisição n°1815/2025
Data e Hora Inicial: 12/09/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 12/09/2025 - 22:30
84,00
17/09/2025
Destino: Colorado/RS, por motivo de: Levar vice prefeito para abertura de Feira.
Conforme requisição n°1815/2025
Data e Hora Inicial: 12/09/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 12/09/2025 - 22:30
84,00
17/09/2025
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA EMPENHADA A MAIOR.
-16,80
17/09/2025
ESTORNO DE DIÁRIA EMPENHADA A MAIOR.
-16,80
22/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
