| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA LTDA |
| Número do empenho: | 12542 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BORRACHA PONTEIRA COR BRANCA, PACOTE 100 UNIDADES (EXCLUSIVA ME/EPP) | 9,09 | 18,18 |
| 50.00 | TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 477/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 1447/2025. | 3,88 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | BORRACHA PONTEIRA COR BRANCA, PACOTE 100 UNIDADES (EXCLUSIVA ME/EPP) TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 477/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 1447/2025. | 212,18 | ||
| TOTAL | 212,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 212,18 | |||
