| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58410983 FELIPE GOMES DANERIS |
| Número do empenho: | 12544 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) | 0,35 | 35,00 |
| 50.00 | COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 476/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 1449/2025. | 0,81 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 476/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 1449/2025. | 75,50 | ||
| 26/09/2025 | COLA SILICONE FINO (8mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 476/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 28/2025 E ORDEM DE COMPRA 1449/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62825191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA. | 75,50 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12544/2025 58410983 FELIPE GOMES DANERIS - 36582 | 75,50 | ||
| TOTAL | 75,50 | 75,50 | 75,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
