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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12545	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg	8,66	337,74
40.00	Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 474/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2025.	28,09	1.123,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 474/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2025.	1.461,43
TOTAL		1.461,43	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.461,43