| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 12545 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg | 8,66 | 337,74 |
| 40.00 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 474/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2025. | 28,09 | 1.123,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Embalagem de polietileno atóxico de 2 kg Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. UNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 474/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2025. | 1.461,43 | ||
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 474/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1450/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 1.461,43 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12545/2025 SUPERMERCADO BUDKE LTDA - 4628 | 1.461,43 | ||
| TOTAL | 1.461,43 | 1.461,43 | 1.461,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
