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Exercício: 2025
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000	Exportar os Dados

Número do empenho:	12549	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor.	270,00	270,00
1.00	TOBOGÃ INFLÁVEL médio Locação para o período de 04 horas, com monitor.	370,00	370,00
1.00	GIRO RADICAL Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 105/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 133/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1453/2025.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL médio Locação para o período de 04 horas, com monitor. GIRO RADICAL Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 105/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 133/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1453/2025.	1.060,00
TOTAL		1.060,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.060,00