| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 12550 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PINTURA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 105/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1454/2025. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PINTURA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 105/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1454/2025. | 320,00 | ||
| 14/10/2025 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PINTURA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE DFD STASH Nº 105/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1454/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRAT ALINE WILGES NEULAND. | 320,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
