| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
| Número do empenho: | 12551 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025. | 66,80 | 3.340,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025. | 3.340,10 | ||
| 01/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 3.340,10 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.340,10 | ||
| TOTAL | 3.340,10 | 3.340,10 | 3.340,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
