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Exercício: 2025
Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12551	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025.	66,80	3.340,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025.	3.340,10
01/10/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICAS PARA USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CFE DFD SS Nº 480/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149-2024 E ORDEM DE COMPRA 1455/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ROGERIO M. DE OLIVEIRA.		3.340,10
08/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			3.340,10
TOTAL		3.340,10	3.340,10	3.340,10
SALDO A PAGAR				0,00