| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 12552 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO DO GRUPO NCURSO PRÉ-NATAL, NO DIA 17/09, CFE DFD SS Nº 481/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1456/2025. | 29,38 | 58,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO DO GRUPO NCURSO PRÉ-NATAL, NO DIA 17/09, CFE DFD SS Nº 481/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1456/2025. | 58,76 | ||
| 30/09/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER SERVIDO NA REUNIÃO DO GRUPO NCURSO PRÉ-NATAL, NO DIA 17/09, CFE DFD SS Nº 481/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1456/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 62844385 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA. | 58,76 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 58,76 | ||
| TOTAL | 58,76 | 58,76 | 58,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
