| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 12557 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE , CFE DFD SS Nº 471/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1462/2025. | 1,77 | 53,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Copos plásticos descartáveis 50 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE , CFE DFD SS Nº 471/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1462/2025. | 53,10 | ||
| 26/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE , CFE DFD SS Nº 471/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 1462/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 168 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO MAURO DE OLIVEIRA. | 53,10 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12557/2025 HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - 36120 | 53,10 | ||
| TOTAL | 53,10 | 53,10 | 53,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
