| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 12562 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | GIRO RADICAL Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 20/09, CFE DFD SECTD Nº 337/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1465/2025. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. GIRO RADICAL Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 20/09, CFE DFD SECTD Nº 337/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1465/2025. | 830,00 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 20/09, CFE DFD SECTD Nº 337/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1465/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 830,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
