| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 12567 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 236 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 177 PLACA IVM 3561, DFD SO Nº 204/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 435/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 236-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Ênio Braatz | 5.660,20 | 5.660,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 177 PLACA IVM 3561, DFD SO Nº 204/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 435/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 236-2025. Fiscal Titular: Gilson Rodrigues da Cruz Fiscal Suplente: Ênio Braatz | 5.660,20 | ||
| 30/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FROTA 177 PLACA IVM 3561, DFD SO Nº 204/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 435/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 236-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 468; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 5.660,20 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 12567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.660,20 | ||
| TOTAL | 5.660,20 | 5.660,20 | 5.660,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
