SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA, CFME MEMORANDO Nº 101/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA, CFME MEMORANDO Nº 101/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
105,00
19/09/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS A FIM DE ACOMPANHAR AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO NA DIVULGAÇÃO DA FEIRA, CFME MEMORANDO Nº 101/2025 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE K. GENTIL E NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO COORD. DO DMD IVAN NEIMAR CAPONI.
105,00
25/09/2025
Pagamento via Retorno Bancário
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
