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Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12597	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Meia Página da Contra-Capa - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES DO INFORMATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SENDO A DIVULGAÇÃO NOS DIAS 01/08 E 22/08, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 17/09, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1479/2025.	890,00	1.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	Meia Página da Contra-Capa - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES DO INFORMATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SENDO A DIVULGAÇÃO NOS DIAS 01/08 E 22/08, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 17/09, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1479/2025.	1.780,00
25/09/2025	Meia Página da Contra-Capa - colorido EMPENHO REFERENTE PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES DO INFORMATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SENDO A DIVULGAÇÃO NOS DIAS 01/08 E 22/08, CFE DFD ASSESSORIA DE IMPRENSA 17/09, TERMO DE CREDENCIAMENTO 125-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1479/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1537 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. IMPRENSA GRACIELA FORMENTINI.		1.780,00
TOTAL		1.780,00	1.780,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.780,00