| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
| Número do empenho: | 12598 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 240,00 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 200, 138, 223, 238, 219, 220, 193, 194 E 226, CFD DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 068/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1480/2025. | 95,30 | 190,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 200, 138, 223, 238, 219, 220, 193, 194 E 226, CFD DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 068/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 46/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1480/2025. | 870,60 | ||
| TOTAL | 870,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 870,60 | |||
