3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
3.600,00
17/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/25
289,48
19/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
289,48
24/02/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25.
44,26
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
44,26
TOTAL
3.600,00
333,74
333,74
SALDO A PAGAR
3.266,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
